Intention
Passer de la classification documentaire à une chaîne de preuve exploitable.
Passer de la classification documentaire à une chaîne de preuve exploitable.
Chaque page de collecte sert à savoir quoi récupérer, auprès de qui, avec quelle preuve attendue et pourquoi ce travail compte pour le jalon.
Passer de la classification documentaire à une chaîne de preuve exploitable.
Plan d’élicitation, RTM, risk register data/KMS détaillé, sourcing / réversibilité.
Les exercices V6 filtrés pour ce jalon servent de liste courte de collecte utile côté EPC.
| Code | Exercice | État EPC | Point d’appui | Preuve à obtenir | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| EX-J3-01 | Plan d’élicitation des exigences | À ouvrir | Préparé conceptuellement | Plan validé + owners + dépendances + date | Data owner / Sécurité |
| EX-J3-02 | Traçabilité métier → technique → tests | À ouvrir | Préparé conceptuellement | Document rempli + owner + preuve de validation | Data owner / Sécurité |
| EX-J3-03 | Registre des risques data / KMS / sécurité | Partiel | Le registre des risques V2 couvre déjà une partie du besoin data / sécurité. | Registre à jour + owner + date de revue + décision | Data owner / Sécurité |
| EX-J3-04 | Ownership, sourcing et réversibilité | À ouvrir | Préparé conceptuellement | Plan validé + owners + dépendances + date | Data owner / Sécurité |
Les actions ci-dessous sont celles à écouler pour faire passer le jalon de l’état actuel vers un état réellement pilotable.
| Code | Action | Dépendance | Owner | Statut |
|---|---|---|---|---|
| ACT-J3-01 | Créer le Requirements Elicitation Plan pour corpus, droits, fraîcheur et usages. | Corpus P1 + stakeholders data | Data owner / PM | À préparer |
| ACT-J3-02 | Monter la RTM métier → technique → tests à partir du cadrage V2. | Exigences MVP stabilisées | PM / Architecte | À préparer |
| ACT-J3-03 | Spécifier le registre des risques data / KMS / sécurité et ses réponses. | Corpus, droits, architecture cible | Sécurité / Data owner | À préparer |
| ACT-J3-04 | Cadrer ownership, sourcing, dépendances externes et réversibilité. | Cartographie outils / sources / fournisseurs | Achats / Architecte / PM | À préparer |
| ACT-X-01 | Maintenir un registre actions / dépendances / preuves dans le format V3. | Discipline PMO | PM / PMO | À instaurer |